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2025-02-07 20:21:51
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2025-02-07 16:24:19
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会计制度设计 - VIP题库
请设计债券发行业务流程及控制要点。
某公司职员陈某，自2001年至2007年，身兼单位招待应酬费的经办人和现金出纳员两职。陈某在其长达6年的工作时间中，采用不规范填写报销单据形式，私自在经领导审核批准的《报销审批单》后加贴发票、篡改合计金额等方式疯狂作案，非法获取报销费用，合计人民币36.9万元n据审计人员调查后发现，该公司报销凭证仅有单位主要领导和经办人员签字，没有业务部门领导人员和财会人员的审核签字。要求：(1)根据上述资料，请指出该公司的内部控制制度存在哪些主要问题?(2)一个规范的零星费用报销付现流程应如何设计?
从纵向上看，我国的会计规范体系包括 【 】
下列不属于设计手段的是 【 】
企业内部采取的管理体制不包括 【 】
下列哪一项不属于法人 【 】
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